# Massenabrechnung und Gutschriften Praxisanleitungen · Aktualisiert: 2026-02-07 · Bas Software Webversion: https://www.bas.software/de/onboarding/praxisanleitungen/massenabrechnung-und-gutschriften Versenden Sie viele Rechnungen gleichzeitig und erstellen Sie Gutschriften bei Fehlern oder Stornierungen. So gehen Sie effizient mit großen Mengen an Rechnungen um. Dieser Artikel erklärt, wie Sie viele Rechnungen gleichzeitig versenden, Gutschriften erstellen und mit besonderen Abrechnungsszenarien umgehen. --- ## Schritt 1 - Wann nutzen Sie die Massenabrechnung? Die Massenabrechnung ist praktisch, wenn Sie viele Rechnungen gleichzeitig erstellen und versenden möchten. Die häufigsten Situationen: | Situation | Erläuterung | | --- | --- | | **Lagerabrechnung** | Alle Lagerkunden gleichzeitig abrechnen (monatlich, pro Quartal) | | **Periodische Abrechnung** | Regelmäßige Auftraggeber, die zu festen Zeitpunkten abgerechnet werden | | **Wochenabschluss-Abrechnung** | Alle Aufträge der vergangenen Woche auf einmal abrechnen | --- ## Schritt 2 - Massenabrechnung Schritt für Schritt Gehen Sie zur **Rechnungsübersicht**. Filtern Sie nach den Rechnungen, die Sie versenden möchten (zum Beispiel alle Lagerrechnungen dieses Monats). Kontrollieren Sie die Konzeptrechnungen einzeln oder stichprobenartig. Wählen Sie alle Rechnungen aus, die Sie versenden möchten. Klicken Sie auf **Massenversand**. Das System versendet alle ausgewählten Rechnungen gleichzeitig. Achtung: Kontrollieren Sie die Konzeptrechnungen immer, bevor Sie sie in großer Zahl versenden. Ein Fehler in der Konfiguration (falscher Tarif, falsche BTW, falsche Umsatzgruppe) vervielfacht sich, wenn Sie nicht aufpassen. Tipp: Beim ersten Mal Massenabrechnung: Kontrollieren Sie die ersten 3-5 Rechnungen manuell. Vergleichen Sie die Beträge, die BTW und die Umsatzgruppe. Wenn diese stimmen, können Sie den Rest mit Vertrauen versenden. --- ## Schritt 3 - Wann erstellen Sie eine Gutschrift? Sie erstellen eine Gutschrift, wenn Sie eine bereits versendete Rechnung korrigieren möchten. Die häufigsten Situationen: | Situation | Erläuterung | | --- | --- | | **Fehler auf der Rechnung** | Falscher Betrag, falsche BTW, falsche Kundendaten | | **Stornierung** | Der Kunde storniert den Umzug, nachdem die Rechnung bereits versendet wurde | | **Gutschrift Lager** | Der Kunde holt seine Sachen früher ab als der abgerechnete Zeitraum | | **Nachträglicher Rabatt** | Sie haben mit dem Kunden nach der Abrechnung einen Rabatt vereinbart | --- ## Schritt 4 - Gutschrift erstellen Gehen Sie zur Rechnung im Vorgang. Klicken Sie auf **Gutschrift erstellen**. Das System erstellt eine negative Rechnung, die die ursprüngliche Rechnung korrigiert. Kontrollieren Sie die Gutschrift: Stimmen die Beträge, die BTW und die Beschreibung? Versenden Sie die Gutschrift an den Kunden. Achtung: Die Gutschrift wird auch automatisch an Ihr Buchhaltungspaket weitergeleitet (sofern die Kopplung eingerichtet ist). So bleibt Ihre Buchhaltung korrekt. --- ## Schritt 5 - Neue Rechnung nach Gutschrift Wenn Sie nach der Gutschrift eine neue Rechnung senden möchten (zum Beispiel mit dem korrigierten Betrag): Erstellen Sie eine neue Rechnung für denselben Vorgang. Passen Sie die Positionen an die richtigen Beträge an. Versenden Sie die neue Rechnung. Der Kunde hat dann drei Dokumente: die ursprüngliche Rechnung, die Gutschrift und die neue Rechnung. Unter dem Strich zahlt der Kunde den richtigen Betrag. --- ## Tipps - Kontrollieren Sie Konzeptrechnungen immer, bevor Sie sie in großer Zahl versenden - Beim ersten Mal: stichprobenartig kontrollieren - Gutschriften werden auch an Ihr Buchhaltungspaket gesendet --- ## Achtung - Ein Fehler in der Konfiguration vervielfacht sich bei der Massenabrechnung - Gutschriften korrigieren nur die Rechnung, sie löschen sie nicht - Nach einer Gutschrift können Sie eine neue Rechnung mit dem richtigen Betrag erstellen --- **Nächster Artikel:** [Checkliste für den Livegang](https://www.bas.software/de/onboarding/schritt-5-umstieg-auf-bas/go-live-checkliste)