Fehler bei der Synchronisierung
Bei Fehlern in der Schnittstelle werden Aufgaben erstellt, um Sie darauf aufmerksam zu machen. Von der Aufgabe aus können Sie direkt zur Schnittstelle durchklicken. Die Aufgabe lautet:
Rechnung [Rechnungsnummer] wurde nicht erfolgreich mit dem Buchhaltungspaket synchronisiert
Fehlermeldungen
Wenn bei der Schnittstelle zu Exact Online etwas schiefgeht, finden Sie die Fehlermeldungen unter Einstellungen > Schnittstellen > Exact Online.
Sie können weitere Informationen zur Fehlermeldung einsehen, indem Sie mit dem Cursor über die 'Pille' fahren, in der die Fehlermeldung steht. Sie sehen hier in den meisten Fällen die Meldung, die direkt von Exact Online weitergeleitet wurde. Diese Fehlermeldung ist der Hinweis, mit dem Sie das Problem lösen können.
Alle Fehlermeldungen von Exact Online, die bei der Synchronisierung aufgetreten sind, werden hier angezeigt. Wenn Sie eine Rechnung mehrmals synchronisieren und der Fehler dadurch mehrmals auftritt, sehen Sie die Fehlermeldung mehrmals.
Schnelle Lösung für die häufigsten Fehler
Die meisten Fehlermeldungen entstehen durch einen vorübergehenden Ausfall der Schnittstelle zwischen Bas und Exact Online. Sie können daher die meisten Probleme lösen, indem Sie Rechnungen mit der Schaltfläche 'Erneut versuchen' erneut synchronisieren. Sie können dies pro Rechnung tun oder für alle Rechnungen, die Sie auswählen.
Spezifische Fehlermeldungen und Lösungen
Nachfolgend finden Sie Fehlermeldungen, die bereits aufgetreten sind, mit den zugehörigen Lösungen:
Problem mit der Schnittstelle
In den folgenden Fällen liegt ein technisches Problem mit der Schnittstelle vor, wodurch die Synchronisierung vorübergehend nicht möglich ist:
'Koppeling verbroken' und 'Not connected'
Es besteht keine aktive Verbindung zwischen Bas und Exact Online. Ist die Verbindung unterbrochen, können Sie diese selbst wiederherstellen. Es kann sein, dass das verknüpfte Konto geändert wurde; prüfen Sie in diesem Fall, ob alle erforderlichen Berechtigungen eingestellt sind, bevor Sie die Verbindung wiederherstellen.
Sync of data was stuck
In diesem Fall gab es bei der Synchronisierung einen Aussetzer. Dies kann daran liegen, dass eine Sitzung zwischen Exact Online und Bas unterbrochen wurde. Sie können dies beheben, indem Sie die Rechnung erneut synchronisieren.
Failed to acquire the refresh [Nummer]
Hierbei ist ein Token abgelaufen, das dafür sorgt, dass Bas Zugriff auf die Daten in Exact Online erhält. Sie können dies einfach beheben, indem Sie die Rechnung erneut synchronisieren.
Forbidden
Es gibt ein Problem mit der Autorisierung von Exact Online. Dies lässt sich beheben, indem Sie die Berechtigungen des verknüpften Benutzers korrekt einstellen und danach die Rechnungen erneut synchronisieren.
Problem mit Daten
In den folgenden Fällen liegt ein Fehler in den Daten vor, wodurch die Synchronisierung nicht möglich ist
Gegeven bestaat reeds
Es wurde eine Rechnung an Exact Online übermittelt, diese Rechnung bestand jedoch bereits in Exact Online. Prüfen Sie in Exact Online, ob dies tatsächlich der Fall ist. Wenn ja, klicken Sie auf 'Als erledigt markieren' neben der Rechnung.
Geben Sie danach die externe ID der Rechnung ein. Dies sollte die bestehende Rechnungsnummer sein; prüfen Sie dies in Exact Online, geben Sie sie ein und klicken Sie auf Speichern.
Ongeldige referentie: Klant
In diesem Fall ist der (zuvor übermittelte) Debitor in Exact Online nicht mehr verfügbar. Dies kann vorkommen, wenn Sie einen Kunden dupliziert entfernt haben, aber den Debitor, wie er in Bas bekannt war, gelöscht haben. Sie können den Debitor erneut übermitteln, indem Sie den Debitor zunächst löschen. Gehen Sie zu Einstellungen-Schnittstellen-suchen Sie Ihre Schnittstelle. Klicken Sie dann auf alle externen Kunden, suchen Sie den Kunden und löschen Sie ihn, indem Sie auf das Papierkorbsymbol klicken. Nun ist der Debitor gelöscht und Sie können die Rechnungen erneut übermitteln, wodurch der Debitor erneut angelegt wird.
No mapping found for []
Hierbei wurde bei einer Rechnung eine Umsatzgruppe in Bas verwendet, die nicht mit einem Sachkonto in Exact Online verknüpft ist. Sie beheben dies, indem Sie die Umsatzgruppe mit dem gewünschten Sachkonto verknüpfen und die Rechnung erneut synchronisieren.
General ledger [Nummer] not found
Dies bedeutet, dass ein in Bas verknüpftes Sachkonto nicht (mehr) im Kontenplan besteht. Sie können dies beheben, indem Sie es dem Kontenplan hinzufügen oder die im Paket verknüpfte Umsatzgruppe mit einem anderen Sachkonto in Exact Online verknüpfen.
Periode [] is afgesloten
Eine Rechnung wurde an eine Periode in Exact Online gesendet, die bereits abgeschlossen ist. Sie können die Periode (vorübergehend) in Exact Online wieder öffnen und die Rechnung erneut synchronisieren.
Ongeldig: Grootboekrekeningtype
Es ist ein ungültiger Sachkontentyp in Bas verknüpft, wodurch Sie versuchen, eine Rechnung mit einer Einkaufsrechnung zu verknüpfen.
Rundungsdifferenz von 1 Cent
Ein häufig auftretendes Problem ist eine Rundungsdifferenz im Rechnungsbetrag zwischen Bas und Exact Online. Die Folge davon ist, dass bei der Zahlung durch den Kunden der falsche Betrag mit Bas synchronisiert wird, wonach ein Unterschied von 1 Cent zwischen dem ursprünglichen Rechnungsbetrag und der Zahlung besteht. Dadurch ist eine Rechnung in Bas nicht vollständig bezahlt oder es wurde ein Betrag von 1 Cent zu viel bezahlt.
Die Lösung besteht darin, die Rechnung in Bas auf 'Bezahlt' zu setzen. Damit ist der Rechnungsprozess abgeschlossen.