Erreur dans la synchronisation
Des tâches sont créées à partir des erreurs dans l'intégration pour vous en avertir. Depuis la tâche, vous pouvez cliquer directement vers l'intégration. La tâche est :
La facture [numéro de facture] n'a pas été synchronisée avec succès avec le logiciel de comptabilité
Messages d'erreur
Si quelque chose se passe mal dans l'intégration avec Exact Online, vous trouvez les messages d'erreur sous Paramètres > Intégrations > Exact Online.
Vous pouvez consulter plus d'informations sur le message d'erreur en passant le curseur sur la 'pastille' où figure le message d'erreur ; vous voyez ici, dans la plupart des cas, le message transmis directement depuis Exact Online. Ce message d'erreur est l'indication qui vous permet de résoudre le problème.
Tous les messages d'erreur provenant d'Exact Online survenus lors de la synchronisation sont affichés ici. Au moment où vous synchronisez une facture plusieurs fois et que l'erreur se produit donc plusieurs fois, vous voyez le message d'erreur plusieurs fois.
Solution rapide pour les erreurs les plus courantes
La plupart des messages d'erreur sont dus à une panne temporaire de l'intégration entre Bas et Exact Online. Vous pouvez donc résoudre la plupart des problèmes en synchronisant à nouveau les factures avec le bouton 'Réessayer'. Vous pouvez le faire par facture ou pour toutes les factures que vous sélectionnez.
Messages d'erreur spécifiques et solutions
Vous trouverez ci-dessous les messages d'erreur déjà rencontrés, avec les solutions correspondantes :
Problème avec l'intégration
Dans les cas ci-dessous, il y a un problème technique avec l'intégration qui rend la synchronisation temporairement impossible :
'Intégration rompue' et 'Not connected'
Il n'y a pas d'intégration active entre Bas et Exact Online. Si l'intégration est rompue, vous pouvez la rétablir vous-même. Il se peut que le compte connecté ait été modifié ; dans ce cas, vérifiez que toutes les autorisations nécessaires sont configurées avant de rétablir la connexion.
Sync of data was stuck
Dans ce cas, il y a eu un incident lors de la synchronisation. Cela peut être dû à une session interrompue entre Exact Online et Bas. Vous pouvez résoudre ce problème en synchronisant à nouveau la facture.
Failed to acquire the refresh [numéro]
Dans ce cas, un jeton a expiré, ce qui permet à Bas d'accéder aux données dans Exact Online. Vous pouvez facilement résoudre ce problème en synchronisant à nouveau la facture.
Forbidden
Il y a un problème avec l'autorisation depuis Exact Online. Cela peut être résolu en configurant correctement les autorisations de l'utilisateur connecté, puis en synchronisant à nouveau les factures.
Problème avec les données
Dans les cas ci-dessous, il y a une erreur dans les données qui rend la synchronisation impossible
Donnée déjà existante
Une facture a été transmise à Exact Online, mais cette facture existait déjà dans Exact Online. Vérifiez dans Exact Online si c'est effectivement le cas. Si c'est le cas, cliquez sur 'Marquer comme terminé' à côté de la facture.
Saisissez ensuite l'ID externe de la facture. Il devrait s'agir du numéro de facture existant, vérifiez-le dans Exact Online, saisissez-le et cliquez sur enregistrer.
Référence invalide : Client
Dans ce cas, le débiteur (précédemment transmis) n'est plus disponible dans Exact Online. Cela peut se produire si vous avez dédupliqué un client, mais avez supprimé le débiteur tel qu'il était connu dans Bas. Vous pouvez soumettre à nouveau le débiteur en le supprimant d'abord. Allez dans paramètres-intégrations-recherchez votre intégration. Cliquez ensuite sur tous les clients externes, recherchez le client et supprimez-le en cliquant sur la corbeille. Le débiteur est maintenant supprimé et vous pouvez soumettre à nouveau les factures ; le débiteur sera de nouveau créé.
No mapping found for []
Dans ce cas, un groupe de revenus a été utilisé dans Bas pour une facture qui n'est pas lié à un compte du grand livre dans Exact Online. Vous résolvez cela en liant le groupe de revenus au compte du grand livre souhaité et en synchronisant à nouveau la facture.
General ledger [numéro] not found
Cela signifie qu'un compte du grand livre lié dans Bas n'existe plus dans le plan comptable. Vous pouvez résoudre cela en l'ajoutant au plan comptable ou en liant le groupe de revenus lié dans le forfait à un autre compte du grand livre dans Exact Online.
Periode [] est clôturée
Une facture a été envoyée vers une période dans Exact Online qui est clôturée. Vous pouvez rouvrir (temporairement) la période dans Exact Online et synchroniser à nouveau la facture.
Invalide : type de compte du grand livre
Un type de compte du grand livre invalide est lié dans Bas, ce qui fait que vous essayez de lier une facture à une facture d'achat.
Écart d'arrondi de 1 centime
Un problème fréquent est qu'un écart d'arrondi apparaît dans le montant de la facture entre Bas et Exact Online. La conséquence est que, lors du paiement par le client, le mauvais montant est synchronisé avec Bas, ce qui entraîne un écart de 1 centime entre le montant initial de la facture et le paiement. La facture n'est alors pas entièrement payée dans Bas, ou il y a un montant de 1 centime payé en trop.
La solution consiste à définir la facture sur 'payée' dans Bas. Le processus de facturation est ainsi terminé.